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九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度部门决算

来源:九五至尊平台注册驻上海办事处         2019-08-21 17:45:00

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

九五至尊平台注册驻上海办事处(以下简称上海办)作为九五至尊平台注册派驻上海的办事机构,成立于1980年5月,上海办紧紧围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设的中心工作,坚持“围绕中心,服务大局,多办实事,促进发展”的工作思路,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”认真做好沪滇对接联络、对口帮扶、经济协作、信息报送、公务服务保障和队伍建设等各项工作任务,充分发挥好办事处的窗口、桥梁和纽带作用。上海办主要职责有:

1.围绕省委、省政府的中心工作和相关部署,积极做好与上海市党政机关及有关部门的联络沟通工作,积极促进云南与上海的友好合作关系,为云南的发展营造良好的外部环境。

2.积极推动横向经济协作与融合,按照“发挥优势,扬长避短,互利互惠,共同发展”的原则,根据云南实际,提出开展横向经济技术合作与交流的合理化建议,为发展云南经济,引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥及协调服务工作。

3.搞好信息编报和专题调研工作。要按照“一个中心、两个定位、三项抓手、四项上报”原则,及时准确收集编报上海和长三角等地区有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、办法措施、成功经验和具有驻地特色,适用云南的政务、商务、科技、人才交流和资金物资协作信息,供省委、省政府领导和有关部门决策参考。

4.做好宣传云南工作。要通过各种渠道,多形式宣传云南,借助“沪滇合作联席会”、“云南名优特产品展销会”、“推介会”、“招商会”、“云品入沪”等平台,让上海及周边省市更多更全面地认识云南、了解云南,切实提高云南在上海市和华东地区的知名度与美誉度,在长三角地区不断扩大云南的影响力,助力云南打造“三张牌”,为云南跨越式发展注入绿色高质量发展新动能。

5.做好公务服务保障工作。办事处的公务服务保障是展示云南形象的对外窗口,是服务沪滇的桥梁,是加强合作交流的纽带,是对口支援合作的重要途径,是推进两地发展的重要动力,是办事处品牌的重要标志。公务服务保障必须紧紧围绕省委、省政府的中心工作,切实为沪滇两地的经济社会发展做好服务保障。

6.负责对省级各部门、各州市派驻上海联络处,以及常驻企业和上海云南商会的工作进行指导。及时组织传达学习省委、省政府的有关文件和重要会议精神,通报云南情况。

7.完成省委、省政府交办的其他任务,承办省直各部门和各州、市委托办理的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,省政府驻上海办事处深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真学习贯彻省委十届四次、五次全会精神,紧紧围绕省委、省政府中心工作,大力弘扬“跨越发展,争创一流;比学赶超,奋勇争先”精神,把“出思路、想办法、抓推进、勤督查”贯穿于工作的全过程,扎实推进各项工作,推动办事处职能转型、提升效能、优化服务。2018年重点完成了以下工作:

坚持以政治建设为统领,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,打牢干事创业的思想政治基础。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,采取党组中心组理论学习、党支部学习、参加上级培训等形式,原原本本、原汁原味学原文、读原著,在学懂弄通做实上下功夫,使学习内化于心、外化于行,入心入脑、见诸行动。

坚持“牵线搭桥”、精准对接,全力服务沪滇扶贫协作和经济合作,当好政府的“联络员”。围绕沪滇扶贫协作中的协调职能和依托上海优势服务云南经济社会发展职能,全力对接上海与云南扶贫协作与经济合作,推动职能转型升级。一是做好扶贫协作工作中的对接和服务。上海市扶贫资金从去年的9.16亿元增加到今年22.2亿元,增长了142%;上海援滇干部增加到114人。协助上海与曲靖、普洱、保山、楚雄、大理、临沧、迪庆等州市及有关县开展扶贫协作的对接沟通,达成扶贫项目协议。做好办事处挂钩扶贫工作,在办事处有限工作经费中投入26万元用于脱贫攻坚工作,确保挂钩帮扶的20户贫困户年内与勐海县同步脱贫摘帽,1名干部被表彰为云南省2018年扶贫先进工作者,办事处被西双版纳州政府表彰为扶贫先进单位。二是加强与企业的对接与联络。走访上海和长三角大型企业50多家(次),积极宣传云南的投资政策、投资环境,重点就大健康产业、新能源汽车等做好“牵线搭桥”、招商引资。对接上海外高桥集团,落实省政府在外高桥召开的物流及跨境电商招商推介会有关工作。邀请外高桥集团组织核心团队到昆明、西双版纳、大理进行现场考察,推动上海畅联物流有限公司与昆明空港经济区、综合保税区达成投资意向。对接新博集团到昆明考察大健康产业,到北京参加由日本健幸建设株式会社、昆明市晋宁区和新博集团三方参与的《战略合作协议》签订仪式,促使拟投资100亿美元的中日合作“一城五园”健康科技城项目将落地云南。截止10月,长三角在滇实际到位资金1363.4亿元,同比增长10.7%;上海企业在滇实际到位资金370.4亿元。三是开展长三角企业家走进云南活动。4月,与上海中小企业品牌促进中心、上海云南商会、江苏云南商会联合组织60多名长三角企业家到昆明、楚雄、大理、临沧、保山、德宏等10个州(市)考察,与各州市政府、企业就永子文化、石斛产业、生态旅游酒店建设和旅游业发展、回龙茶拍卖、劳务输出扶贫等事宜进行深入交流,达成合作意向。5月,与静安区合作交流办、绿地集团静安公司共同组织15名企业负责人到红河、西双版纳考察红河特色小镇、建水紫陶、石屏豆腐、杨梅产业等以及西双版纳勐腊改革开放实验区磨憨跨境合作区和中老边境口岸、勐海工业园区。对接、陪同南通三建公司、上海九硕集团到我省施甸县、漾濞县现场考察,围绕特色小镇及大健康产业开展重点项目招商引资工作。

坚持突出全省重点工作,全力宣传推介云南,推动“绿色食品入沪”,当好云南的“宣传员”。认真贯彻落实我省打造世界一流“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”“三张牌”工作部署,重点围绕打好“绿色食品牌”,做好宣传云南、推介云南和“绿色食品”入沪工作。一是及时开展调研规划。3月,调研走访了上海西郊国际农产品交易中心、光明集团、上海蔬菜集团、上海农产品中心批发市场等30多家单位和企业,形成云南绿色食品进入上海市场情况的调研报告上报。二是举办“云品入沪·静安活动周”活动。1月,会同绿地集团静安公司、静安区政府、静安区商务委、静安区合作交流办公室等部门和单位,在静安区“绿地中环广场”举办了首届“云品入沪·静安活动周”活动,来自昆明、保山、普洱、大理、西双版纳、文山6个州市62家企业为上海市民提供了云南的优质绿色农产品和富有地方文化特征的500多种特色产品。三是推动沪滇农产品直供扶贫基地签约。8月,会同上海市商委、上海蔬菜集团、西郊国际农产品交易中心组成商务代表团,赴昆明、临沧、文山面对面推进“云南绿色食品入沪”工作,点对点抓产销对接。上海蔬菜集团现场订购香格里拉、丽江、金平等地农特产品500万元,形成“云品进社区,万家帮万户”爱心礼包走进上海千家万户。上海蔬菜集团、西郊国际农产品交易中心与迪庆州人民政府签订了帮扶合作战略协议,并与香格里拉市、永胜县、金平县等8个扶贫基地签订了“农产品产销对接基地精准扶贫合作协议”。四是创新“云品入沪”模式。在上海加大帮扶云南的有利时机,依托上海国拍公司,开展大理漾濞核桃采摘权第二次拍卖,举行德宏梁河县回龙茶、皂荚树等贫困地区特色产品采摘权拍卖,加大宣传推介“绿色食品牌”的同时,进一步探索了政府、企业、拍卖企业、农户共同参与的“产业扶贫、精准扶贫”新模式和“云品入沪”新模式。组织在沪云南菜餐饮企业参加大众点评必吃榜“助力高远”公益项目,让企业采购云南贫困地区食材,上海餐饮企业只要销售来自云南贫困地区的食材做的菜品,就可以在大众点评上得到免费推广宣传,以此宣传推广云南绿色食材。

坚持讲实效重质量,努力做到精准快,认真开展信息编报工作,当好服务决策的“情报员”。充分发挥上海信息流优势,围绕省委、省政府的中心工作和全省重点、热点、难点、焦点问题,做好信息编报工作,及时把上海、长三角的好观念、好经验、好做法传递回云南。一是注重时效性和质量。二是做好日常信息编报。三是认真开展信息专报。

坚持规范高效、精细服务,认真履行公务服务保障和“娘家人”职责,当好沪滇合作交流的“服务员”。以服务云南经济社会发展、沪滇扶贫协作与经济合作活动中的公务往来、云南籍在沪企业和人员作为服务的重点,认真做好公务服务保障和各项服务工作。一是做好云南来沪人员公务接待。认真遵守中央八项规定及实施细则精神,按照《党政机关国内公务接待管理规定》,做好公务接待工作。2018年,办事处共接待来宾88批2651人次。二是全力做好首届进博会内宾接待保障工作。11月,首届中国国际进口博览会在上海召开,我省进博会组委会明确进博会期间的接待工作由上海办事处负责。我办积极联系、协调酒店与车辆,重点做好“1+9”两位省部级团队的服务保障,为150人团部成员落实了住宿、餐饮及车辆保障,配合沪滇各部门落实16个州市、成员单位、会议上配套活动邀请的中外嘉宾2600人次的住宿房源推荐、车辆租用保障。三是倾力服务云南在沪企业和人员。发挥办事处“娘家人”的作用,加强对上海云南商会、江苏云南商会工作的指导,加强同州市驻沪联络处和招商机构的协调沟通,做到资源、信息共享,为云南在长三角的企业和人员提供服务和帮助。协助省妇联到浙江永康挂牌成立云南籍务工人员“妇女之家”,协助永康市人民检察院晨曦驿站帮教基地建设。与云南“娘家人”服务站共同做好长三角云南籍务工人员维权,帮助他们解决用工、劳资、工伤等纠纷。

坚持党要管党、全面从严治党要求,狠抓办事处党的建设和干部队伍建设。落实党建和党风廉政建设责任制,推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,不断提高办事处党建质量。一是狠抓班子建设。二是抓好党支部建设。三是认真开展一流机关一流队伍建设。四是抓好党风廉政建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制25人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员21人)。

离退休人员26人。其中:离休1人,退休25人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度收入合计770.82万元。其中:财政拨款收入770.82万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年较2017年增加43.6万元,增加6%,主要原因是2018年我办根据工作安排服务保障首届进出口博览会,抬高了预算收入。

二、支出决算情况说明

九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度支出合计926.89万元。其中:基本支出622.36万元,占总支出的67.14%;项目支出304.53万元,占总支出的32.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。支出决算2018年较2017年增加52.23万元,提高5.97%,主要原因是2018年我办根据工作安排服务保障首届进出口博览会,抬高了决算支出。

(一)基本支出情况

九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度用于保障办事处机关正常运转的日常支出622.36万元。与上年对比支出增加54.72万元,增长9.64%,主要原因是因为工资调待等原因抬高了一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.5%,支出525.89万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.5%,支出96.47万元。

(二)项目支出情况

九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度用于保障办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出304.53万元。与上年对比支出减少2.49万元,减少0.8%,在支出上与上年保持平衡。具体项目开支及开展工作情况:公务用车购置费支出19.81万元,购置了一辆国产公务轿车;上海办工作经费缺口专项经费支出136.25,主要用于日常公用经费等支出;招商引资工作经费支出16.61万元,主要用于开展招商引资等工作;公务服务保障经费补助支出57.55万元;主要用于开展公务服务保障工作;进博会专项经费支出74.3万元,主要用于2018年首届国际进出口博览会各项工作服务保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出926.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加52.23万元,主要原因是2018年我办根据工作安排服务保障首届进出口博览会,抬高了决算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出746.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于保障机构正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业支出72.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于社会保障缴费和退休公用经费开支。

3.商业服务业等支出74.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于社会保障缴费和退休公用经费开支。

4.住房保障支出32.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于办事处职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125.31万元,支出决算为98.66万元,完成预算的78.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为41.1万元,其中公务用车购置费19.81万元,完成预算的91.1%;公务接待费支出决算为57.55万元,完成预算的63.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,不断压减各项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少77.74万元,下降44.07%。其中:2018年未发生因公出国(境)费用,因公出国(境)费支出决算减少12.47万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少53.9万元,下降56.74%;公务接待费支出决算减少11.37万元,下降16.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,不断压减各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出41.1万元,占41.66%;公务接待费支出57.55万元,占58.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2018年未安排安排因公出国(境)团。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.1万元。其中:

公务用车购置支出19.81万元,购置车辆1辆。结合我办工作开展的需要,根据预算安排,购置一辆国产轿车作为公务服务保障车辆。

公务用车运行维护支出21.29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于公务服务保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出57.55万元。其中:

国内接待费支出57.55万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待88批次(其中:外事接待0批次),接待人次2651人(其中:外事接待人次0人)。主要用于沪滇互访、沪滇对口帮扶、经济协作、政务联络等业务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未发生国(境)外的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九五至尊平台注册驻上海办事处2018年度机关运行经费支出96.47万元,与上年对比增加13.12万元,主要原因是因为人员增加等原因抬高了公用经费支出。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,九五至尊平台注册驻上海办事处资产总额1658.74万元,其中,流动资产197.76万元,固定资产1460.98万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少679.21万元,其中固定资产减少22.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值41.03万元;报废报损资产10项,账面原值5.65万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋401平方米,账面原值592.25万元,实现资产使用收入20万元。

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三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、

法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

 

附件:九五至尊平台注册驻上海驻上海办事处2018年部门决算公开表.xls

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