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九五至尊平台注册办公厅2019年部门预算编制说明

来源:九五至尊平台注册办公厅    2019-02-25 11:26:00   打印页面
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第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

九五至尊平台注册办公厅2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

省政府办公厅是省政府运转中枢和综合协调部门,是处理省政府日常工作的机构。基本职能及主要工作包括:

1.承办国务院文件、指示在我省贯彻落实的行文工作,省人民政府向国务院报告、请示的拟稿和审核工作,以及党中央、国务院及其部门转由省人民政府办理的事项。

2.负责省人民政府会议的准备工作,协助省人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助省人民政府领导组织起草和审核以省人民政府、省政府办公厅名义印发的公文。

4.研究州、市人民政府和省直部门、单位请示省人民政府的事项,提出办理意见,报省人民政府领导审批。

5.根据省人民政府领导指示,对省人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报省人民政府领导决定。

6.督促检查各州、市人民政府和省人民政府各部门对省人民政府决定事项及省人民政府领导指示的贯彻落实情况,及时向省人民政府领导报告。

7.协助省人民政府领导做好需由省人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据省人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9.组织协调、督促指导全省政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由省人民政府和省政府办公厅办理的人大代表建议、省政协建议案和政协提案。

10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导的来信来电,接待来访。办理党中央、国务院,中央国家机关和省委、省政府领导交办的信访事项。指导协调有关群众工作和全省信访工作。

11.负责省人民政府应急值班工作,及时向省人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实省人民政府领导指示。

12.负责全省政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13.负责省人民政府参事和有关驻外办事处等工作,管理省政府发展研究中心、省地方志编纂委员会办公室。

14.承办省人民政府和省人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

九五至尊平台注册办公厅内设28个正处级内设机构和机关党委、离退休干部办公室、办公自动化技术中心、省政府打私办、省政府公报室、省纪委驻省政府办公厅纪检组。

(三)重点工作概述

在省委、省政府的正确领导下,省政府办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻落实省委十届四次、五次全会以及省“两会”、省人民政府全会精神,紧紧围绕省委、省政府中心工作,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,按照阮成发省长“三个务必”和“高效、标准、规范、专业”的要求,着力推进“一流机关一流队伍”建设,深入开展“质量效率全面提升年”主题活动,引导全厅干部职工践行“十个表率”、“八项承诺”,主动作为、勇于担当,精准服务、狠抓落实,为推动我省经济社会平稳健康发展作出了积极努力。

1.突出打好“组合拳”稳增长,聚焦“三张牌”增动能,深化“放管服”改革添活力,全力助推经济社会平稳健康发展。

2.突出针对性、指导性,着力提高以文辅政能力和水平取得新进展。

3.突出前瞻性、时效性,充分发挥信息作用取得新进步。

4.积极协调配合做好中央脱贫攻坚专项巡视、中央第六环境保护督察组、国务院第五次大督查等实地督查工作,协助有关部门抓实问题整改。

5.全面加强制度规范建设,全面提高公文办理质量和效率,全面提高公务活动服务保障水平,全面提高统筹协调的科学性和前瞻性,全面保障日常运转优质高效。

6.应急值守工作24小时高效有序运转,协助省人民政府领导有效处置突发事件。

7.积极配合人大、政协开展脱贫攻坚、农村金融立法、完善重点口岸城市(镇)功能等监督活动。

8.研究制定《云南省行政机关政策文件解读工作实施办法》,全面加强信息发布、解读回应、平台建设、公众参与,全力推动“五公开”,健全政府信息依申请公开工作制度,处理公开申请,政务公开工作质量和水平进一步提升。

9.加强五华山门禁系统、消防系统、监控报警系统建设和管理,突出重点、点面结合,人防、物防、技防、联防全面布防,确保了省政府五华山机关安全稳定。

10.省政府办公楼高清视频会议系统升级改造、国家电子政务内网九五至尊平台注册办公厅网络结点建设、省政府办公楼互联网接入网带宽升级改造、新常务会议室多媒体系统改造等项目顺利完成,有效提升了网络和电子会议服务能力和水平。

11.开展柴油、洋垃圾、毒品、野生动植物等重点领域专项打击走私行动,为维护进出口贸易秩序作出积极努力。

12.完成历史公报数字化工作,编辑出版发行《九五至尊平台注册公报》。

13.强化目标导向和问题导向,突出抓好信访矛盾化解攻坚,全省信访事项及时受理率、按期办结率,积极服务省级领导包案化解信访案件全部化解。

14.编纂出版《云南省志》,创刊《志滇问道》,推出《省情活页》,启动“云南省情网”建设。

15.扎实做好“挂包帮”“转走访”及定点扶贫“四个一”活动,帮助会泽县协调推进交通基础设施建设、易地扶贫搬迁整改、棚户区改造、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、旅游扶贫、饮水安全等项目,深入开展结对共建,推动挂联点脱贫攻坚工作深入开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位5个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制522人,其中:行政编制 386人,事业编制136人。在职实有419人,其中:财政全供养 419人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员305人,其中:离休25人,退休280人。

车辆编制69辆,实有车辆74辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入29248.28万元,其中:一般公共预算财政拨款26683.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转2565.18万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 29248.28万元,其中:本年收入26683.10万元,上年结转2565.18万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款26683.10万元(本级财力26683.10万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 29248.28万元。本级财力安排支出 26683.10万元,其中,基本支出10136.60万元,项目支出16546.50万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行8,809.82万元,主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务5,660.00万元,主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项服务40.00万元,主要用于省政府办公厅互联网带宽提升。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务393.00万元,主要用于信访工作中群众工作经费及相关信访业务经费。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-参事事务307.00万元,主要用于参事相关业务费。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行200.95万元,主要用于事业单位日常运行维护费。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,237.50万元,主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-海关事务-其他海关事务支出200.00万元,主要用于打私办的日常运行费、缉私办案费用、销毁走私品等费用。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2,565.00万元,主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队50.00万元,主要用于保卫部门、武警部门日常运行费。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构362.51万元,主要用于地方志工作经费。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行218.00万元,主要用于省政府公报印刷发行费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休25.81万元,主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.11万元,主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出894.97万元,主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出8.20万元,主要用于职业年金缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金710.23万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7,751.99万元(其中:基本支出7,667.15万元,项目支出84.84万元)。

商品和服务支出12,228.85万元(其中:基本支出2,469.45万元,项目支出9,759.40万元)。

资本性支出(基本建设)6,134.00万元(其中:项目支出6,134.00万元)。

资本性支出558.26万元(其中:项目支出558.26万元)。

其他支出10.00万元(其中:项目支出10.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无

(二)与中央配套事项

与中央配套项目为:解决特殊疑难信访问题补助资金,为一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务1290万元,主要用于解决特殊疑难信访问题。

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,政府采购项目91个,采购预算资金10784.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

根据《云南省财政厅关于九五至尊平台注册办公厅2019年部门预算的批复》(云财行〔2019〕14号)精神,省政府办公厅2019年部门预算总收入29248.28万元,比2018年下达数41316.69万元减少12068.41万元,减幅29.21%。其中:一般公共预算财政拨款29248.28万元,比2018年下达数39639.89万元减少10391.61万元,减幅26.22%;单位自筹资金0万元,比2018年下达数1676.80万元减少1676.80万元,减幅100%。2019年部门预算总支出29248.28万元,比2018年预算下达数41316.69万元减少12068.41万元,减幅29.21%。其中:基本支出10136.60万元,比2018年预算下达数13555.48万元减少3418.88万元,减幅25.22%;项目支出19111.68万元,比2018年预算下达数27,761.21万元减少8649.53万元,减幅31.16%。项目支出中一般公共预算财政拨款19111.68万元,比2018年下达数26,084.41万元减少6972.73万元,减幅26.73%,单位自筹0万元,比2018年下达数1,676.80万元减少1676.8万元,减幅100%。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

省政府办公厅2019年“三公”经费预算数635.56万元,比2018年预算数843.26万元减少207.7万元。其中:因公出国(境)费126万元,比2018年预算数126.2万元减少0.2万元;公务接待费290.7万元,比2018年预算数498.2万元减少207.5万元;公务用车购置及运行维护费218.86万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费218.86万元),与2018年预算数218.86万元持平。

(二)基本支出情况。基本支出10136.60万元。其中:工资福利支出7667.15万元,占基本支出的75.64%;办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2469.45万元,占基本支出的24.36%。基本支出变动原因如下:

1.工资福利支出2019年预算数7667.15万元,比2018年下达数减少1993.07万元,减幅20.63%,具体为:因政府机构改革调整,原纳入办公厅预算的五华山机关卫生所、大观幼儿园、圆通幼儿园、金安幼儿园、华山幼儿园、汽车队、服务中心、机关修缮队人员经费调整至省机关事务管理局。

2.商品和服务支出2019年预算数2469.45万元,比2018年下达数减少312.21万元,减幅11.22%,主要是因政府机构改革调整,以上相关单位的一般公用经费、交通费、福利费、工会费、离退休公用经费调整至机关事务管理局。

3.对个人和家庭补助2019年预算数0万元,比2018年下达数减少1113.6万元,减幅100%,主要是2018年在职人员绩效目标考核奖1113.6万元纳入对个人和家庭补助,2019年在职人员绩效目标考核奖952.8万元纳入工资福利支出。

(三)项目支出情况。项目支出19111.68万元。其中:本年本级财力安排16546.50万元,本年国有资源(资产)有偿使用收入安排0万元,收费成本补偿0万元,本年事业单位经营收入安排0万元,上年结转安排2565.18万元。

项目支出变动原因:本级财力安排2019年预算数16546.5万元,比2018年下达数增加1999.83万元,增幅13.75%,具体情况如下:

1.调增2个原有项目计2074.43万元,具体为调增《云南省志》出版印刷经费2022.43万元、云南省视频信访系统平台线路租用专项经费52万元。

2.调增因2018年主动交回财政资金的7个延续性项目计4635万元,具体为省政府发展研究中心工作专项经费200万元、政府信息公开工作专项经费400万元、云南省投资项目审批服务中心工作专项经费400万元、省政府办公厅网络结点专项经费2860万元、省政府决策咨询研究课题专项经费635万元、省政府参事室工作专项经费80万元、新华社云南分社提供智库服务专项经费60万元。

3.新增4个项目计1588.5万元,具体为办公楼高清视频会议系统升级改造专项经费544万元、旧志抢救性整理和志书征集经费377万元、“云上方志”信息化和资源开发利用经费577万元、省政府法律顾问及其助理工作报酬经费90.5万元。

4.调减6个原有项目计1394万元,具体为调减省委省政府信访局办公用房租用专项经费7万元、省政府发展研究中心工作专项经费130万元、《九五至尊平台注册公报》出版发行专项经费42万元、政府信息公开工作专项经费585万元、云南省投资项目审批服务中心工作专项经费330万元、省政府办公厅网络结点专项经费300万元。

5.因政府机构改革调整,涉及9个项目计4260万元划入其现所属单位,具体为云南海埂会议中心管理局办公场地使用经费60万元、海埂会堂经费补助200万元、武警云南省总队第一支队第二十一中队日常运行费用及伙食补助60万元、驻省政府五华山武警补助经费40万元、省接待办公室汽车队车辆保险及燃修专项经费150万元、连云宾馆经费补助150万元、云南海埂花园经费补助500万元、西园补助经费100万元、接待工作经费3000万元。

6.根据省财政厅要求,因政府机构改革调整,涉及2个项目计290万元待归属明确后,于2019年另文下达,具体为应急管理工作专项经费50万元、省应急平台运行维护专项经费240万元。

7.电子计票系统项目已完成,今年不再安排专项资金194.1万元。

8.根据实际工作开展情况,减少4个已无支出需求的项目计160万元,具体为解决特殊疑难信访问题专项资金(省本级项目)40万元、云南省应急管理专家组工作经费50万元、全省政府系统政务信息工作经费40万元、全省无线电短波应急通信运行保障30万元。

9.因政府机构改革调整,涉及国有资源(资产)有偿使用、收费成本补偿、自筹资金的项目已划入现所属单位。

(1)国有资源(资产)有偿使用成本支出减少70万元,减幅100%,具体为修缮队绩效工资支出13万元、服务中心非税收入合理安排使用预算18万元、汽车队立体车库支出33万元和绩效工资支出6万元。

(2)收费成本补偿减少3100.2万元,减幅100%,具体为圆通幼儿园非税收入合理安排使用预算1989.9万元、机关卫生所奖励性绩效及差额工资105万元、大观幼儿园非税收入成本性支出项目858.3万元、华山幼儿园奖励性绩效及差额工资147万元。

(3)自筹资金减少1676.8万元,减幅100%,具体为机关卫生所奖励性绩效及差额工资850万元、海埂花园经费补助826.8万元。

上年结转2565.18万元,比2018年下达数减少5802.36万元,减幅69.34%,具体为驻省政府五华山武警补助经费0.13万元、应急通信项目2455.05万元、应急通信项目配套资金110万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

九五至尊平台注册办公厅2019年机关运行经费预算安排2469.45万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费及其他一般公用经费等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

为进一步强化支出责任,提高财政资金使用效益,按照开展全过程绩效管理的要求和《云南省财政厅关于印发云南省级财政预算绩效管理暂行办法的通知》(云财预〔2015〕295号)等有关规定要求,九五至尊平台注册办公厅按时按质编制了《年度财政支出项目绩效自评报告》及一级项目的自评报告,及时按要求上报省财政厅,编制质量满足省财政厅批复的技术要求。在编制部门预算时,按照相关要求编制部门三年整体支出绩效目标及分项目的绩效目标,在预算执行过程中,及时对项目支出绩效跟踪信息采集进行分析上报。

 

附件:九五至尊平台注册办公厅2019年预算公开表格

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